公司名称：深圳市卓新管理咨询有限公司ISO认证

　　　13510795891唐小姐；QQ：729676438 ；
一、文件和记录的管理： 
　　1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 
　　2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 
　　3.文件发放记录（各部门都要有） 
　　4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 
　　5.各部门质量记录清单； 
　　6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 
　　7.各种类文件的都要进行审核批准及日期； 
　　8.各种质量记录签字要齐全； 
二、管理评审： 
　　9.管理评审计划； 
　　10.管理评审会议的“签到表”； 
　　11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 
　　12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 
　　13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 
　　14.跟踪验证记录。 
三、内审方面： 
　　15.年度内审计划； 
　　16.内审计划及日程安排 
　　17.内审小组长的任命书； 
　　18.内审成员资格证书复印件； 
　　19.首次会议记录； 
　　20.内审检查表（记录）； 
　　21.末次会议记录； 
　　22.内审报告； 
　　23.不符合报告及纠正措施验证记录； 
　　24.数据分析的有关记录；