公司名称：河南立博来德企业管理咨询有限公司

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　　1、每个月所要做的*一件事就是根据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
　　2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在*一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
　　3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
　　*一个分录：借主营业务收入贷本年利润。
　　第二个分录：借本年利润贷主营业务成本。
　　转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税。
　　4、*后根据总账的资产，负债，所有者权益，编制资产负债表。根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额编制利润表。
　　关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格，上面会有具体的数字。
　　5、装订凭证:填写报表附注，进行财务分析。
　　文章由立博来德于2015年4月22日整理发布。郑州专业的股改评估公司，立博来德，用真诚的服务，让你更了解什么是专业的会计服务！立博来德，期待与你的合作！详情请咨询：
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