公司名称：深圳汉墨管理咨询有限公司

一、放行管控：
1，依据《进料检验管理程序》《过程检验管理程序》《出货检验管理程序》和相关进料、过程、成品等检验规程规定实施进料、制程、成品检验试验活动；
2，保留各类检验报告和记录；
3，收集材料标准，确保材料符合相应的法规要求；
《进料检验汇总表》
《进料检验记录表》
《首件检验记录表》
《巡回检验记录表》
《出货检验报告》
《自主检查记录表》
供方的材料的检验试验报告（安全、环保、性能）
外协件检验记录（如有）
《进料检验管理程序》《过程检验管理程序》《出货检验管理程序》
相关检验规程
零缺陷抽样计划
不合格品管控：
1，材料不合格的控制（标识、隔离、评审处置记录）；
2，在制品和成品不合格的控制（标识、隔离、评审及处置记录）；
3，让步接收的控制（需得到客户批准）；
4，汽车产品的返工处理（返工FMEA,返工作业指导书、返工再次验证记录）；报废品的控制。
5，退货不合格控制（隔离、标识、评审及处置记录）。
《不合格处置单》
《特采单》
《报废单》
不合格输出控制程序
三、制造过程监视与测量：
1，品管部组织进行汽车产品的初始过程能力分析；
2，品管部组织进行年度汽车产品的过程能力控制；
3，对于过程分析能力不足的过程实施遏制措施
（如100%检验等） 年度过程能力分析计划表
汽车产品SPC分析报告、CPK分析报告；
过程不稳定时的纠正措施
过程能力分析作业指导书