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发布时间:2024年10月11日

详细说明

多张进货单如何合并开票

咱们在收到供应商开出的采购发票时,会不会碰到这种情况:

前期向供应商一次性订购了很多商品,并且都录在了一张采购订单上,供应商根据实际情况分批次发货过来,我们根据每次入库的商品,分别做进货单,供应商等商品全部发货后,一次性开发票给我们。

这就使得多张进货单对应了一张发票,这种情况,在我们的好生意软件中怎么操作呢?我们一起来看看。

1、进入到进货单的历史界面;
2、在进货单历史里,选中多张进货单,点击右上角【添发票】,合并开票;
3、填上合并开票的发票号和开票金额,点确定即可。

以上就是多张进货单合并开票的操作步骤,你学会了吗?

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