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发布时间:2024年10月11日

详细说明

如何自动生成计提所得税凭证?

季报期又来了,很多会计们都忙着报税呢,今天小王会计一大早就找到小编,她觉得自己的所得税有问题:“不是说小微企业有减免么,为什么我这税这么高啊,老师您给看看”,原来小王在设置的时候,没有选对计提比例,导致算出的税额错误,相信您在做所得税计提的时候,也会担心数据错了,那么今天我们就来看看,好会计自动计提所得税这个功能的操作原理。

企业所得税金额是根据利润表的税前利润乘以对应比例计算的,因此,我们要明确利润总额以及税率:

1、进入【报表中心】-【利润表】,查看利润总额;图片1.png

2、进入【结账】-【期末结转】,找到【计提所得税】,点击右上角小齿轮,选择计提方式是按小微企业计提还是按照固定比例(25%)计提,小微企业的税率可点击【计税标准】设置;

补充:软件默认的小微企业的税率,是根据财政部税务总局公告2022年第13号文的公告设置的,

A、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

B、超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 

如果特殊行业或者当地有其他的税收优惠政策,可以自行调整比率。

3、确定税率后,勾选【计提所得税】模块,点击【测算金额】-【生成凭证】。

以上就是自动生成计提所得税凭证的流程,你了解了吗?

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